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稽核組

許芬儀 稽核組組長

 

分機:第一31025

職務代理人:1.李菁蓉 組長

      2.絲玉如 專員

      3.陳宥睿 組員

負責業務:

1.綜理本校內部控制、校務基金稽核法規之修訂事宜。
2.擬定本校內部控制、內部稽核及校務基金稽核年度工作規劃。
3.督導辦理本校內部稽核及專案稽核相關業務。
4.督導辦理本校校務基金稽核相關業務。
5.綜理「內部控制小組會議」之召開及決議事項追蹤管考事宜。
6.辦理各單位SOP文件管制業務。
7..協辦出納事務查核、追蹤與覆核。
8.監辦文書組、主計室辦理文書檔案、憑證銷毀作業。
9.其他臨時交辦事項。

絲玉如 專員

 

分機:第一31031

職務代理人:1.曾志芳 秘書

      2.許芬儀 組長

      3.陳宥睿 組員

負責業務:

1.辦理校務基金稽核業務:
 (1) 辦理校務基金稽核及專案稽核相關業務及追蹤管考。
 (2) 辦理校務基金稽核實施辦法之修訂及稽核人員聘任。
 (3) 辦理出納事務查核、追蹤與覆核。
 (4) 其他臨時交辦事項。
2.辦理馮副校長機要秘書業務:
 (1) 馮副校長行程安排、聯繫與登錄。
 (2) 馮副校長函件收發管理、電子信箱窗口業務,及重要文件之建檔、管理、追蹤。
 (3) 馮副校長室會客及外賓來訪接待。
 (4) 主辦學術主管(第一校區)交流會議及決議事項列管與追蹤。
 (5) 主辦行政主管(第一校區)交流會議及決議事項列管與追蹤。
 (6) 馮副校長室臨時會議之召開及決議事項列管與追蹤。
 (7) 公文批示管考作業及月報表彙整。
 (8) 其他臨時交辦事項。

陳宥睿 組員

 

分機:建工12229

職務代理人:1.絲玉如 專員

      2.許芬儀 組長

 

負責業務:

1.主辦內部控制及內部稽核業務:
 (1) 「內部控制小組會議」之召開、會議資料彙整及議程製作、會議記錄及決議事項列管與追蹤。
 (2) 內部控制小組設置要點之修訂及委員聘任。
 (3) 內部控制制度設計及滾動式修正。
 (4) 撰寫各年度內部控制稽核計畫,列管與追蹤各單位稽核結果。
 (5) 撰寫各年度自行評估計畫,列管與追蹤各單位自行評估結果。
 (6) 制訂及修正各年度內部控制制度手冊。
 (7) 彙整更新內部控制作業項目之作業程序說明表。
 (8) 辦理內部控制作業項目風險管理滾動修正作業(含各控制作業風險登錄、變更及評估)。
 (9) 辦理教育部及行政院主計總處等上級機關來函相關內部控制及內部稽核作業事宜。
2.其他臨時交辦事項暨協辦秘書室室本部業務。

 

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